4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
28
| Data de Lançamento: 16/06/2016 |
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5491/000-2016
99,40
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - APLICAR DESCONTO 29% - |
| GABINETE |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5492/000-2016
53,25
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
| 2 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - APLICAR DESCONTO 29% - |
| GABINETE |
24,14
UN
1,0000
24,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5493/000-2016
101,50
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEICULO SANTANA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE 27,50%
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5494/000-2016
52,93
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
| 2 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO VEICULO SANTANA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE 27,50% - |
| GABINETE |
23,93
UN
1,0000
23,93
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/005-2016
960,00
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
960,00
1,0000
960,00
999/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.238.189/0001-10
4
5452/001-2016
35.338,76
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE "REFORMA DO |
| TELHADO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL", SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, Nº 250, CENTRO, |
| REGISTRO/SP - REF. 1ª MEDIÇÃO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
35.338,76
%
80,2100
440,58
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
40
5821/000-2016
102,50
| 1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com |
| alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. |
| Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - Marca: INVICTA/7311 - ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
102,50
UN
2,0000
51,25
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
68
5332/001-2016
10.680,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
| 24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - REFERENTE A 1ª |
| MEDIÇÃO - 02/05/2016 A 31/05/2016 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO |
10.680,00
SV
1,0000
10.680,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
71
6422/000-2016
115,00
| 1 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE |
| TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
115,00
UN
1,0000
115,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/006-2016
421,59
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - DE 01/05 A 31/05 - JURÍDICO |
421,59
SV
0,1100
4.000,00
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
1258/004-2016
4.511,64
1 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.737,83
MÊS
0,6300
2.758,46
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
984,37
MÊS
0,6300
1.562,49
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
407,68
HR
8,0000
50,96
| 4 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PARA USO DESTA SECRETARIA - REF 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. |
| URBANO |
1.381,76
HR
64,0000
21,59
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/006-2016
44,25
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA |
44,25
1,0000
44,25
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
28
Vl. Liquidado
| PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
5620/001-2016
25.454,76
1 - TOPÓGRAFO I
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
1.906,01
MÊS
0,3700
5.151,38
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.004,41
MÊS
0,3700
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.004,41
MÊS
0,3700
2.714,62
7 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO - REF. A 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
364/2016
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
127
3440/002-2016
559,38
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PLANEJ. URBANO - REF.2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBAO
559,38
%
34,8700
16,04
364/2016
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
10.421.435/0001-63
128
3439/002-2016
52.298,17
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECURSO ESTADUAL - C/C 29.527-2 BB - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. |
| URBANO |
52.298,17
%
34,8700
1.500,00
9961/2015
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
1512/003-2016
119.769,59
1 - SERVIÇO DE OBRAS - AG 0903 C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
119.769,59
%
30,0300
3.988,97
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
3009/000-2016
1.044,90
1 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA
107,50
PCT
50,0000
2,15
| 2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
222,00
PCT
50,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
315,20
KG
40,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
163,80
KG
20,0000
8,19
| 5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - |
| MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS |
236,40
KG
30,0000
7,88
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5310/000-2016
120,00
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 40 - GMC 6100 - DAO 2727 - GARAGEM
120,00
LT
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5313/000-2016
120,00
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 40 - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - GARAGEM
120,00
LT
10,0000
12,00
3482/2015
Pregão Presencial
| NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
| LTDA- |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
5522/000-2016
4.557,00
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| Marca: NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS |
4.557,00
UN
150,0000
30,38
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5606/000-2016
2.586,00
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
1.701,00
UN
2,0000
850,50
2 - CAMARA. DE PNEU
225,00
PÇ
2,0000
112,50
3 - PROTETOR. DE CAMARA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
660,00
UN
8,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5607/000-2016
3.210,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
28
Vl. Liquidado
| 1 - Aquisição de: PNEU. 275/80R 22,5 - LISO - VW 13.180 - CONSTELATION - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
3.210,00
UN
2,0000
1.605,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5648/000-2016
1.960,47
1 - COMPRESSOR DE AR. CONDICIONADO
1.279,95
UN
1,0000
1.279,95
2 - MANGUEIRA. DO COMPRESSOR DO AR
459,51
PÇ
2,0000
229,76
3 - Aquisiçao de: TUBO. DE AR CONDICIONADO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
221,01
UN
1,0000
221,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5649/000-2016
673,40
1 - RELOGIO. MECANICO
172,42
PÇ
1,0000
172,42
2 - RELOGIO TEMPERATURA. 24 V
220,52
UN
1,0000
220,52
3 - CHICOTE ELETRICO
115,44
UN
1,0000
115,44
4 - AUTOMATICO. PARA TEMPERATURA - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
165,02
UN
1,0000
165,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5650/000-2016
1.122,54
1 - OLEO 15W40
721,86
UN
40,0000
18,05
2 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 68 - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
400,68
UN
40,0000
10,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5651/000-2016
761,04
1 - OLEO 15W40
361,20
UN
20,0000
18,06
2 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 68 - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
399,84
UN
40,0000
10,00
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5652/000-2016
5.933,00
| 1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e |
| comprimento de 4,00m. - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.933,00
PÇ
85,0000
69,80
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5653/000-2016
5.600,00
| 1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e |
| comprimento de 4,00m. - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.600,00
PÇ
100,0000
56,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5654/000-2016
2.820,00
1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.820,00
UN
150,0000
18,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5655/000-2016
2.500,00
1 - TABUA DE PINUS 25CM COM 3 METROS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.500,00
UN
200,0000
12,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5656/000-2016
2.881,75
1 - JOGO DE PINO. DA ARTICULAÇÃO DA LAMINA
494,19
PÇ
1,0000
494,19
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBUCHAMENTO DA LANÇA
560,74
PÇ
1,0000
560,74
3 - TAMPA. DO AJUSTE DA LANÇA
122,40
UN
1,0000
122,40
4 - Aquisição de: SUPORTE. DA LANÇA
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA LANÇA
379,44
PÇ
2,0000
189,72
6 - REPARO. DA ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO
474,30
UN
1,0000
474,30
| 7 - BRAÇO. INFERIOR DA DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - BRAÇO EXTENSIVO - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
621,18
PÇ
2,0000
310,59
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5657/000-2016
559,44
1 - CAMARA DE AR
240,24
UN
1,0000
240,24
2 - REPARO. DO HIDRAULICO TRASEIRO - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
319,20
UN
1,0000
319,20
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
5658/000-2016
25,74
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
28
Vl. Liquidado
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO. 500 ML - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
25,74
UN
1,0000
25,74
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
5659/000-2016
1.680,25
1 - RADIADOR. DE OLEO
1.648,08
UN
1,0000
1.648,08
2 - JUNTA. DO RADIADOR - GM SILVERADO KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
32,17
UN
1,0000
32,17
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5660/000-2016
1.219,92
1 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 68
499,20
UN
50,0000
9,98
2 - OLEO 15W40 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
720,72
UN
40,0000
18,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5661/000-2016
480,48
1 - CAMARA DE AR - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO 2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
480,48
UN
2,0000
240,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
5733/000-2016
91,52
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 20W50 - GM CORSA - DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
91,52
LT
4,0000
22,88
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
5734/000-2016
708,49
1 - JUNTA CABEÇOTE
132,28
UN
1,0000
132,28
2 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
32,18
UN
1,0000
32,18
3 - FILTRO DE OLEO. W 7
25,67
UN
1,0000
25,67
4 - BOMBA DE AGUA
175,18
UN
1,0000
175,18
5 - VALVULA TERMOSTATICA
133,00
UN
1,0000
133,00
6 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
46,48
UN
1,0000
46,48
7 - MANGUEIRA TUBO D'AGUA
128,71
UN
1,0000
128,71
8 - AQUISIÇÃO: COLA. SEMI SECATIVO Nº 56741 - GM CORSA - DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
34,99
UN
1,0000
34,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5735/000-2016
3.850,56
1 - JOGO DE ENGRENAGEM. DO CAMBIO
1.730,40
UN
1,0000
1.730,40
2 - JOGO DE ROLAMENTO. DO CAMBIO
1.579,20
UN
1,0000
1.579,20
| 3 - JOGO DE SINCRONIZADO DO CAMBIO - TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
540,96
UN
1,0000
540,96
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
5736/000-2016
995,29
1 - PNEU 175/70/13
393,26
UN
2,0000
196,63
2 - Aquisiçao:BICO. PARA PNEU
10,02
UN
2,0000
5,01
3 - ENGATE
400,41
PÇ
1,0000
400,41
4 - AQUISIÇÃO: CABO - GM CORSA - DBA 9446 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
191,60
UN
1,0000
191,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
5737/000-2016
130,84
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 40 LITRO
91,52
LT
4,0000
22,88
2 - DESENGRIPANTE - GM CORSA - DBA 9446 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,32
UN
1,0000
39,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5750/000-2016
1.780,00
1 - BATERIA 100 AMPERES. 24 V - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.780,00
UN
2,0000
890,00
3482/2015
Pregão Presencial
| NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
| LTDA- |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
185
5823/000-2016
4.860,80
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| Marca: NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
4.860,80
UN
80,0000
60,76
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
28
Vl. Liquidado
3482/2015
Pregão Presencial
| NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
| LTDA- |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
185
5824/000-2016
4.253,20
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| Marca: NOSSO TETO - PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
4.253,20
UN
70,0000
60,76
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5939/000-2016
1.068,75
1 - CINTA PLASTICA
15,00
UN
8,0000
1,88
2 - SIRENE. DA MARCHA RÉ 12/24 V
86,25
PÇ
1,0000
86,25
3 - BUZINA. ELETROPNEUMATICA 24 V
112,50
UN
1,0000
112,50
4 - LAMPADA
6,75
UN
1,0000
6,75
5 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 1º AUXILIAR
822,00
PÇ
2,0000
411,00
6 - ESPIGÃO CONTRA FEIXE - VW 13180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
26,25
UN
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5940/000-2016
45,00
1 - CORREIA. Nº 13X1250 - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5941/000-2016
157,50
| 1 - AQUISIÇÃO: CABO. DE ACIONAMENTO DA TOMADA DE FORÇA - FORD F12000 L - PLACA CDZ 7815 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
157,50
UN
1,0000
157,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5942/000-2016
2.379,92
1 - KIT DE EMBREAGEM
1.509,46
UN
1,0000
1.509,46
2 - ATUADOR. DO PEDAL
410,38
PÇ
1,0000
410,38
3 - ATUADOR DO CAMBIO - FIAT DUCATO - DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
460,08
UN
1,0000
460,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5943/000-2016
99,40
1 - OLEO DO MOTOR. 105 W 40 - FIAT STRADA - EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5944/000-2016
666,69
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. DAS LANTERNAS
124,96
UN
1,0000
124,96
5 - LAMPADA DO FAROL
79,52
UN
2,0000
39,76
6 - COXIM DO MOTOR
249,92
UN
2,0000
124,96
7 - MANCAL. DA SUSPENSÃO - FIAT STRADA - EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
124,96
UN
2,0000
62,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5953/000-2016
2.549,40
1 - Aquisiçao de: GARFO. DO CAMBIO
365,40
UN
1,0000
365,40
2 - KIT EMBREAGEM
1.350,72
UN
1,0000
1.350,72
3 - Aquisição de: VOLANTE. DO MOTOR - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
833,28
UN
1,0000
833,28
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/021-2016
177,00
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
177,00
1,0000
177,00
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
215
3084/000-2016
7.636,00
| 1 - Calça Operacional - ENCARREGADOS (masculino) - COR AZUL MARINHO. Em Unilester 67% poliéster / 33% |
| algodão, gramatura 230gr/m²; Cós 1/2 elástico; 2 bolsos faca dianteiro e 2 traseiro sendo o direito estampado, |
| zíper de metal, botão transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto. Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - |
| MILITARY DEFENSE |
1.010,70
UNI
30,0000
33,69
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
28
Vl. Liquidado
| 2 - Calça operacional (masculino-feminina) - COR AZUL ROYAL - Em brim 100% algodão, gramatura 260gr/m²; |
| Cós 1/2 elástico; 2 bolsos dianteiros e 2 traseiro sendo o esquerdo estampado, zíper de metal, botão |
| transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto; faixa refletiva de 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde |
| limão de 1,5 cm nas pernas Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS |
| FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
6.625,30
UNI
209,0000
31,70
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
215
3085/000-2016
4.175,94
| 1 - Camiseta operacional manga longa (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% |
| viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata |
| entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - |
| G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE |
3.076,62
UNI
141,0000
21,82
| 2 - Calça social (masculina) COR - AZUL MARINHO - Em tecido 100% poliéster gramatura de 170g/m², bolso |
| faca dianteiro, bolso embutido traseiro; cós entretelado, zíper de nylon e botão c/ 2 furos .Tamanhos - 34 - 36 - |
| 38 - 40 - 42 - 44 -46 - 48 - 50 - MILITARY DEFENSE |
785,40
UNI
22,0000
35,70
| 3 - Camisete social manga longa (feminina) - COR AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112 |
| Gr/m² 67% poliéster 33% algodão, colarinho entretelado, pé de gola azul noite, pence na frente e costas, c/ 6 |
| botões transparentes de 2 furos, 1 no punho, bolso esquerdo e costa pala bordado. Tamanhos - PP - P - M - G - |
| GG - EXG - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
313,92
UNI
8,0000
39,24
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
215
3086/000-2016
6.359,53
| 1 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% |
| viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata |
| entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - |
| G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE |
3.755,50
UNI
203,0000
18,50
| 2 - Camisa social manga curta (masculina) COR - AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112 |
| Gr/m² 67% poliéster 33% algodão, colarinho e punho entretelado, pé de gola azul noite, com 7 botões |
| transparentes de 2 furos, bolso esquerdo e costa pala bordado - Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - |
| MILITARY DEFENSE |
1.925,70
UNI
49,0000
39,30
| 3 - Calça social (feminina) COR - AZUL MARINHO. Em tecido 100% poliéster gramatura de 170g/m², bolso |
| embutido traseiro; cós entretelado, anatômico; zíper de nylon e botão c/ 2 furos.Tamanhos - 34 - 36 - 38 - 40 - |
| 42 - 44 -46 - 48 - 50 - 52 - 54. - MILITARY DEFENSE |
285,52
UNI
8,0000
35,69
| 4 - Camisete social manga curta (feminina) - COR AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112 |
| Gr/m² 67% poliéster, 33% algodão, colarinho entretelado, pé de gola azul noite, pence na frente e costas, c/ 6 |
| botões transparentes de 2 furos, bolso esquerdo e costa pala bordado. Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - |
| MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
392,81
UNI
11,0000
35,71
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
215
3087/000-2016
6.709,46
| 1 - Jaleco Aberto operacional manga curta (masculino/feminina) - COR AZUL ROYAL. Em brim 100% algodão |
| gramatura 220gr/m²; bolso esquerdo e costas estampada; 4 botões transparentes de 2 furos, faixa refletiva de |
| 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm vertical nas mangas e horizontal no tórax e costas. |
| - Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE |
5.256,96
UNI
128,0000
41,07
| 2 - Camisa social manga longa (masculina) COR AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112 Gr/m² |
| 67% poliéster, 33% algodão, colarinho e punho entretelado, pé de gola azul noite, com 7 botões transparentes |
| de 2 furos, 1 no punho, bolso esquerdo e costa pala bordado - Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - |
| MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
1.452,50
UNI
35,0000
41,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
5586/000-2016
880,32
1 - TERMINAL BATERIA
30,24
UN
2,0000
15,12
| 2 - BATERIA 150 AMPERES - PARA USO DOS TRATORES DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO DE |
| 16%, SENDO O VALOR LIQUIDO R$ 880,32. PLACA DBA 9457 - DESENV. AGRÁRIO |
850,08
UN
1,0000
850,08
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/021-2016
439,52
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
439,52
1,0000
439,52
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/022-2016
411,18
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
411,18
1,0000
411,18
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/023-2016
992,43
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
28
Vl. Liquidado
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
992,43
1,0000
992,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/006-2016
373,33
| 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SECRETARIA REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
373,33
1,0000
373,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/003-2016
245,10
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
245,10
%
0,1000
2.498,25
1408/2016
Pregão Presencial
AGNALDO XAVIER TATUÍ - EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.208.184/0001-78
258
5826/000-2016
2.690,00
| 1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA USO NO |
| ATERRO MUNICIPAL - DESENV. AGRÁRIO |
2.690,00
M2
1.000,0000
2,69
6087/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
288
6887/000-2016
38,88
| 1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM REGIONAL DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO |
| RIBEIRA EM IGUAPE/SP - DIA 18/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
38,88
1,0000
38,88
6086/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
333.258.968-71
288
6888/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO TERCEIRO SETOR: MUDANÇAS E PERSPECTIVAS" NO |
| AUDITÓRIO NOBRE "PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO" EM SÃO PAULO/SP - DIA 23/06/2016, SAÍDA |
| ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/005-2016
3.935,00
| 1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
3.935,00
%
8,3300
472,20
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/003-2016
4.920,01
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
3,43
| 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - |
| MARÇO/2016 - SAÚDE |
3.393,04
KG
584,0000
5,81
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/004-2016
8.290,67
| 1 - (UBS VILA NOVA) - Armário suspenso para parede, com quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, |
| com uma prateleira interna com divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor branca, com revestimento |
| nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1650,0 MM LARGURA x 620,0 MM ALTURA x 300,0 MM |
| PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
4.680,00
SV
2,0000
2.340,00
| 2 - (Modelo A - ESF SERROTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com três portas de abrir com |
| dobradiças de pressão, com prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor |
| branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1030,0 MM LARGURA x |
| 600,0 MM ALTURA x 300,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
1.110,00
SV
1,0000
1.110,00
| 3 - (Modelo B - ESF SERROTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com cinco portas de abrir com |
| dobradiças de pressão, com prateleiras internas com divisórias na horizontal, em MDF de 18 MM na cor branca, |
| com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 2060,0 MM LARGURA x 600,0 MM |
| ALTURA x 300,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE |
| SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
2.500,67
SV
1,0000
2.500,67
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
363
3180/001-2016
135,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET CELTA EHE 7238 - SETOR |
| DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
135,00
SV
3,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/002-2016
360,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
135,00
SV
3,0000
45,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
28
Vl. Liquidado
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
135,00
SV
3,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS |
| VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461, |
| FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
90,00
SV
1,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/003-2016
1.035,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
135,00
SV
3,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
450,00
SV
10,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS |
| VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461, |
| FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
450,00
SV
5,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3186/002-2016
1.160,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
765,00
SV
17,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
135,00
SV
3,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: CHEVROLET CELTA EHE 7244, FIAT |
| UNO DBA 9489, FIAT UNO DBA 9486, RENAULT SANDERO EHE 7195, RENAULT SANDERO EHE 7202, FIAT |
| TEMPRA BRZ 4919 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
260,00
SV
4,0000
65,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
3543/000-2016
18.346,36
| 1 - Atestado médico para gestante (Licença Maternidade), 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, refilado, colado, incluindo arte final. |
30,90
BLC
10,0000
3,09
| 2 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. |
163,60
BLC
40,0000
4,09
| 3 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
| cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
150,00
UN
3.000,0000
0,05
| 4 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
164,00
BLC
100,0000
1,64
| 5 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, |
| colado, incluindo arte final. |
54,75
BLC
25,0000
2,19
| 6 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: |
| 15x21cm, incluindo arte final. |
14,98
BLC
7,0000
2,14
| 7 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
| (1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
12.530,00
UN
7.000,0000
1,79
| 8 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
63,20
BLC
20,0000
3,16
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
28
Vl. Liquidado
| 9 - Ficha de Registro Diário dos Atendimentos das Gestantes no SISPRENATAL, 50x1 vias, impresso na cor: |
| preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), f final: 30x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
93,25
BLC
25,0000
3,73
| 10 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 |
| cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. |
400,00
FLS
2.500,0000
0,16
| 11 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
| Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso |
20,40
BLC
5,0000
4,08
| 12 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
376,00
BLC
80,0000
4,70
| 13 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
572,00
BLC
200,0000
2,86
| 14 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
| 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo |
| arte final. |
439,20
BLC
80,0000
5,49
| 15 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
| branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
2.076,00
BLC
400,0000
5,19
| 16 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final |
60,00
BLC
20,0000
3,00
| 17 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
| Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
735,00
BLC
500,0000
1,47
| 18 - SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f final: 20x30 cm. Acabamento: colado, incluindo arte final. |
106,20
BLC
20,0000
5,31
| 19 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
10,95
BLC
5,0000
2,19
| 20 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 |
| (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. |
115,75
BLC
25,0000
4,63
| 21 - Guia de Referência e Contra Referência Para a UPA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| azul claro (azul bebê) 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
40,40
BLC
10,0000
4,04
| 22 - CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan, |
| magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas |
| cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm. |
| Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos. |
23,25
UN
15,0000
1,55
| 23 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE SANGUE, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo |
| em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: |
| A3, incluindo arte final (encadernação em espiral). |
54,60
UN
3,0000
18,20
| 24 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAOU, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. |
| Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, |
| formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DAS |
| UNIDADES: ESF VOTUPOCA, TAQUARUÇU, AGROCHÁ, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, NOSSO TETO, |
| RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, VL SÃO FRANCISCO, CANGRILA, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, JACATIRÃO, |
| MANOEL CAMILO, SERROTE, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
51,93
UN
3,0000
17,31
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
3543/000-2016 - 01
-115,75
1 - Anulação da Nota nº 3543/0-2016 - MOTIVO: O IMPRESSO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-115,75
1,0000
-115,75
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
3544/000-2016
10.499,68
| 1 - Atestado médico para gestante (Licença Maternidade), 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, refilado, colado, incluindo arte final. |
30,90
BLC
10,0000
3,09
| 2 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. |
143,15
BLC
35,0000
4,09
| 3 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
| cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
100,00
UN
2.000,0000
0,05
| 4 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
82,00
BLC
50,0000
1,64
| 5 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, |
| colado, incluindo arte final. |
43,80
BLC
20,0000
2,19
| 6 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: |
| 15x21cm, incluindo arte final. |
17,12
BLC
8,0000
2,14
| 7 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
| (1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
6.265,00
UN
3.500,0000
1,79
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
28
Vl. Liquidado
| 8 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
31,60
BLC
10,0000
3,16
| 9 - Ficha de Registro Diário dos Atendimentos das Gestantes no SISPRENATAL, 50x1 vias, impresso na cor: |
| preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), f final: 30x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
93,25
BLC
25,0000
3,73
| 10 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 |
| cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. |
320,00
FLS
2.000,0000
0,16
| 11 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
| Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso |
20,40
BLC
5,0000
4,08
| 12 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
188,00
BLC
40,0000
4,70
| 13 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
457,60
BLC
160,0000
2,86
| 14 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, |
| colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. |
167,10
BLC
30,0000
5,57
| 15 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
| 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo |
| arte final. |
384,30
BLC
70,0000
5,49
| 16 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
| branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
1.038,00
BLC
200,0000
5,19
| 17 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final |
30,00
BLC
10,0000
3,00
| 18 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
| Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
808,50
BLC
550,0000
1,47
| 19 - SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f final: 20x30 cm. Acabamento: colado, incluindo arte final. |
53,10
BLC
10,0000
5,31
| 20 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
10,95
BLC
5,0000
2,19
| 21 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 |
| (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. |
115,75
BLC
25,0000
4,63
| 22 - Guia de Referência e Contra Referência Para a UPA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| azul claro (azul bebê) 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
40,40
BLC
10,0000
4,04
| 23 - CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan, |
| magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas |
| cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm. |
| Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos. |
23,25
UN
15,0000
1,55
| 24 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE SANGUE, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo |
| em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: |
| A3, incluindo arte final (encadernação em espiral). |
18,20
UN
1,0000
18,20
| 25 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAOU, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. |
| Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, |
| formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DAS |
| UNIDADES DE SAÚDE DO CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
17,31
UN
1,0000
17,31
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
3544/000-2016 - 01
-115,75
1 - Anulação da Nota nº 3544/0-2016 - MOTIVO: O IMPRESSO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-115,75
1,0000
-115,75
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/003-2016
33.776,80
1 - EXAME DE CALCIO
158,60
SV
61,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
4.120,83
SV
633,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
7.960,18
SV
694,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.315,16
SV
308,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
100,00
SV
25,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
3.073,72
SV
514,0000
5,98
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
28
Vl. Liquidado
7 - EXAME DE ACIDO URICO
1.109,50
SV
317,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
1.582,00
SV
452,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
1.106,00
SV
316,0000
3,50
10 - EXAME DE TGP
1.106,00
SV
316,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
1.393,00
SV
398,0000
3,50
12 - EXAME DE SODIO
584,50
SV
167,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
577,50
SV
165,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.223,74
SV
513,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
124,25
SV
25,0000
4,97
16 - EXAME DE AMILASE
1,99
SV
1,0000
1,99
17 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
9,92
SV
2,0000
4,96
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
13,93
SV
7,0000
1,99
19 - EXAME DE MAGNESIO
5,97
SV
3,0000
1,99
20 - EXAME DE UROCULTURA
197,57
SV
23,0000
8,59
21 - EXAME DE ABO RH
7,96
SV
4,0000
1,99
| 22 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - C/C |
| 624025-7 CEF - REF. MAIO/2016 - SAÚDE |
4,48
SV
1,0000
4,48
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
341
5638/000-2016
810,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
390,00
SV
1,0000
390,00
| 2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - PARA USO DA UNIDADE: UBS VILA NOVA |
| UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
420,00
SV
1,0000
420,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
341
5639/000-2016
3.580,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
1.170,00
SV
3,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
840,00
SV
2,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
490,00
SV
1,0000
490,00
| 4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA USO DA UNIDADE: ESF AGROCHÁ, |
| ESF ALAY CORREA, ESF JD SÃO PAULO, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.080,00
SV
2,0000
540,00
3374/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
364
5755/001-2016
18.558,93
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 255-9 CEF |
| - SAÚDE |
18.558,93
%
9,7200
1.908,98
6090/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
6884/000-2016
971,31
1 - REFEIÇÃO
272,16
7,0000
38,88
2 - LANCHE
47,34
6,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO EM ANÁLISE E VIGILÂNCIA DOS ACIDENTES |
| DE TRABALHO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA FSP/USP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 28/06/2016 ÀS |
| 18h00 E RETORNO: 01/07/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
651,81
3,0000
217,27
689/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
6885/000-2016
668,39
1 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
2 - LANCHE
39,45
5,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA "III OFICINA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE DO |
| TRABALHADOR" NO SALÃO INTERNACIONAL DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA - FIOCRUZ NO RIO |
| DE JANEIRO/RJ - SAÍDA: 26/06/2016 ÀS 9h00 E RETORNO: 28/06/2016 ÀS 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
434,54
2,0000
217,27
6088/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
6886/000-2016
357,58
1 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
28
Vl. Liquidado
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "1ª REUNIÃO CONJUNTA SAÚDE MENTAL E SAÚDE DOS |
| TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DO CRATOD (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS |
| DROGAS) E SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/06/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 24/06/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
217,27
1,0000
217,27
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
6480/003-2016
74.312,10
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA (Troca de Ficha da Nota nº 621/3-2016) |
74.312,10
KM
27.523,0000
2,70
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
6480/004-2016
79.771,50
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA (Troca de Ficha da Nota nº 621/0-2016) - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO |
| MUNICÍPIO - MARÇO/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
79.771,50
KM
29.545,0000
2,70
5948/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
435
6798/000-2016
13.000,00
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA USO NA UPA - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
13.000,00
1,0000
13.000,00
5948/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
435
6798/000-2016 - 01
-6.034,45
1 - Anulação da Nota nº 6798/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO RESTANTE DA CONTA UPA
-6.034,45
1,0000
-6.034,45
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/004-2016
140,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
140,00
SV
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/005-2016
140,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
140,00
SV
1,0000
140,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/005-2016
731,49
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
249,69
SV
7,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
238,02
SV
6,0000
39,67
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - MAIO/2016 - SAÚDE |
243,78
SV
6,0000
40,63
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
378
3179/001-2016
325,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO ADVENTURE DBA 9463 E |
| FIAT DOBLO ATRACTIV FSB 4911 DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
325,00
SV
5,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
455
3187/002-2016
2.390,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
135,00
SV
3,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
455,00
SV
7,0000
65,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS |
| VEÍCULOS: FIAT SIENA FQH 0138, FIAT DOBLO DBA 9490, FIAT DUCATO DJL 4569, RENAULT MASTER FSL |
| 5328, RENAULT MASTER FQX 8103, RENAULT MASTER FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C |
1.800,00
SV
20,0000
90,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
28
Vl. Liquidado
3196/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADILSON CABRAL
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.043.086/0001-03
378
4052/000-2016
2.400,00
| 1 - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO . Edição e diagramação de 08 páginas em papel couché colorido, com |
| elaboração de reportagens com texto e fotos - PARA USO DO CEREST - PARA O INFORMATIVO 2016 - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
2.400,00
SV
1,0000
2.400,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/001-2016
8.313,36
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1
6.528,00
SV
34,0000
192,00
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. |
1.689,36
SV
8,0000
211,17
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
96,00
SV
2,0000
48,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
6413/001-2016
1.578,75
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REFERENTE AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.578,75
SV
1,1400
1.389,99
5923/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
44.307.668/0001-51
378
6693/000-2016
336,54
| 1 - PASSAGEM AEREA - SÃO PAULO/SP AEROPORTO DE CONGONHAS COM DESTINO RIO DE JANIERO/GALEÃO |
| - ANTONIO CARLOS JOBIM COM EMBARQUE NO DIA 25/06/2016 E COM RETORNO PARA O DIA 28/06/2016 - |
| DE RIO DE JANEIRO/GALEÃO - ANTONIO CARLOS JOBIM PARA DESEMBARQUE EM SÃO PAULO/SP |
| AEROPORTO DE CONGONHAS.- PARA USO DO CEREST, PARA A COORDENADORA TÉCNICA MARLENE PEREIRA |
| DA ROCHA, IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - DIÁLOGO COM O CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
336,54
SV
1,0000
336,54
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/005-2016
1.600,00
| 1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
1.600,00
%
8,3300
192,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
512
3182/002-2016
520,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN EHE 7216 DO SETOR DE |
| VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
520,00
SV
8,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
512
3189/001-2016
135,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 - |
| SETOR DE VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
135,00
SV
3,0000
45,00
5396/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.015.334/0001-39
515
6504/000-2016
500,00
| 1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇAO - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
500,00
SV
1,0000
500,00
6060/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DAVID DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
949.857.158-91
541
6866/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DE UM EVENTO NA CIDADE DE IGUAPE/SP |
| NO DIA 26/05/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h15 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
6059/2016
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
541
6867/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DE UM EVENTO NA CIDADE DE IGUAPE/SP |
| NO DIA 26/05/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
6114/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
6892/000-2016
54,66
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
28
Vl. Liquidado
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - FOI RETIRAR O ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA MERCEDES BENS EM |
| SOROCABA/SP - DIA 30/05/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6115/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
6893/000-2016
404,35
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REGULAMENTO |
| MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E DE TRÂNSITO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2016, SAÍDA ÀS |
| 04h00 DO DIA 22 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 23 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
6116/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DAVID DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
949.857.158-91
541
6894/000-2016
404,35
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REGULAMENTO |
| MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E DE TRÂNSITO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2016, SAÍDA ÀS |
| 04h00 DO DIA 22 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 23 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
6117/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
6895/000-2016
396,46
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - LEVARÁ FUNCIONÁRIAS AO ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CIDADE |
| DE SÃO CARLOS/SP - DIA 23/06/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
6118/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
6896/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - RETIRAR O ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA MERCEDES BENZ EM |
| SOROCABA/SP, NO DIA 30 DE MAIO DE 2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
4640/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
I2I EVENTOS LTDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
14.681.157/0001-34
542
5477/000-2016
1.746,75
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA O "CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016", NOS DIAS 20 E 21 DE |
| MAIO EM SÃO PAULO, PARA OS PARTICIPANTES: CINIRA ALVES DA SILVA, REGINALDO G CABRAL LIBÓRIO E |
| DAIANY SILVA CRISTINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.746,75
SV
3,0000
582,25
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
5443/001-2016
116.782,50
| 1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, |
| 02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda |
| Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - |
| Marca: Reverson Ferraz - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REC. PROPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
116.782,50
KIT
575,0000
203,10
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
5443/002-2016
116.579,40
| 1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, |
| 02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda |
| Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - |
| Marca: Reverson Ferraz - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REC. PROPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
116.579,40
KIT
574,0000
203,10
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
5443/003-2016
116.579,40
| 1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, |
| 02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda |
| Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - |
| Marca: Reverson Ferraz - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REC. PROPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
116.579,40
KIT
574,0000
203,10
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3200/000-2016
554,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
28
Vl. Liquidado
| 1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - STA |
| ISABEL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,43%, EMEI NOSSO NINHO 3,57% - EDUCAÇÃO |
554,40
KG
252,0000
2,20
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3202/000-2016
459,80
| 1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - STA |
| ISABEL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 65,69%, CRECHE NOSSO NINHO 34,31% - EDUCAÇÃO |
459,80
KG
209,0000
2,20
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3208/000-2016
1.405,80
| 1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - STA |
| ISABEL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,90%, APAE 2,66%, EJA 0,63%, AEE MUNICIPAL 2,19%, QUILOMBOLA |
| 0,63% - EDUCAÇÃO |
1.405,80
KG
639,0000
2,20
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3260/001-2016
1.800,00
| 1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,33%, |
| CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - EDUCAÇÃO |
1.800,00
KG
120,0000
15,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3261/002-2016
5.370,00
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH
5.370,00
KG
358,0000
15,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3299/003-2016
1.950,00
| 1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS EMEI 98,46% E EMEI |
| NOSSO NINHO 1,54% - EDUCAÇÃO |
1.950,00
KG
130,0000
15,00
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3309/001-2016
7.557,30
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS |
| SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
7.557,30
KG
486,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3315/002-2016
6.935,30
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS |
| SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
6.935,30
KG
446,0000
15,55
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
559
5187/000-2016
737,70
1 - MINI PAO DE QUEIJO
100,50
KG
5,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
273,30
KG
15,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
45,90
UN
6,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - Marca: CRISTAL
192,00
UN
200,0000
0,96
| 5 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - Marca: IZZY - ATENDER O 1º ENCONTRO "POLITICAS |
| PROTETIVAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE" - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
126,00
LT
20,0000
6,30
11303/2015
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
5788/000-2016
7.129,00
| 1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - (Conforme |
| especificação técnica constante do processo de compras) - Marca: NESTOGENO 2 |
4.767,00
LTA
300,0000
15,89
| 2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6° MÊS DE VIDA - (Conforme especificação |
| técnica constante do processo de compras) - Marca: NESTOGENO 1 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - |
| REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
2.362,00
LTA
100,0000
23,62
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5909/000-2016
2.181,91
| 1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material |
| terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
236,60
KG
52,0000
4,55
| 2 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, |
| perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, |
| parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
303,81
KG
19,0000
15,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
28
Vl. Liquidado
| 3 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
185,65
KG
47,0000
3,95
| 4 - CENOURA EXTRA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
458,85
KG
115,0000
3,99
| 5 - COUVE MANTEIGA - Maço grande, com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos. Suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
249,92
MÇ
88,0000
2,84
| 6 - OVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e |
| substancias tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do |
| acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. |
540,60
DZ
102,0000
5,30
| 7 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; |
| firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão |
| estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,08% - |
| EMEI NOSSO NINHO 3,92% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
206,48
KG
89,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5910/000-2016
2.683,91
| 1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material |
| terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
236,60
KG
52,0000
4,55
| 2 - ACELGA Tipo 8 – fresca; de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material |
| terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA. |
268,92
MÇ
81,0000
3,32
| 3 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, |
| perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, |
| parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
335,79
KG
21,0000
15,99
| 4 - BATATA DOCE - Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com uniformidade de tamanho |
| e cor. Deve estar livre de sujidades, terras aderentes, perfurações e larvas. Suas condições deverão estar de |
| acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de |
| 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
198,80
KG
56,0000
3,55
| 5 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
229,10
KG
58,0000
3,95
| 6 - CENOURA EXTRA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
414,96
KG
104,0000
3,99
| 7 - OVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e |
| substancias tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do |
| acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. |
540,60
DZ
102,0000
5,30
| 8 - PEPINO JAPONES - compacto e firme; sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte; |
| e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem da |
| instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
350,10
KG
90,0000
3,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
28
Vl. Liquidado
| entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
| 9 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; |
| firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão |
| estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,14% - |
| EMEI NOSSO NINHO 3,86% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
109,04
KG
47,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5916/000-2016
2.993,45
| 1 - CENOURA EXTRA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
343,14
KG
86,0000
3,99
| 2 - BATATA DOCE - Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com uniformidade de tamanho |
| e cor. Deve estar livre de sujidades, terras aderentes, perfurações e larvas. Suas condições deverão estar de |
| acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de |
| 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
166,85
KG
47,0000
3,55
| 3 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
189,60
KG
48,0000
3,95
| 4 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; |
| firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão |
| estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
90,48
KG
39,0000
2,32
| 5 - MAMÃO FORMOSA – higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e |
| larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; |
| sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo |
| com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
| (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
| (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA. |
740,46
KG
129,0000
5,74
| 6 - OVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e |
| substancias tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do |
| acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. |
450,50
DZ
85,0000
5,30
| 7 - PEPINO JAPONES - compacto e firme; sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte; |
| e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem da |
| instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
291,75
KG
75,0000
3,89
| 8 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, |
| perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, |
| parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
303,81
KG
19,0000
15,99
| 9 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material |
| terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
191,10
KG
42,0000
4,55
| 10 - ACELGA Tipo 8 – fresca; de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material |
| terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: CRECHE 90,18% - CRECHE NOSSO NINHO 9,82% - REC. |
| PROPRIO - EDUCAÇÃO |
225,76
MÇ
68,0000
3,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
28
Vl. Liquidado
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5917/000-2016
3.767,30
| 1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material |
| terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
191,10
KG
42,0000
4,55
| 2 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, |
| perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, |
| parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
239,85
KG
15,0000
15,99
| 3 - BROCOLIS - Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas |
| verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar |
| coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem |
| a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim |
| como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas |
| de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e |
| isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA. |
216,60
UN
38,0000
5,70
| 4 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
150,10
KG
38,0000
3,95
| 5 - CENOURA EXTRA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
383,04
KG
96,0000
3,99
| 6 - COUVE MANTEIGA - Maço grande, com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos. Suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
207,32
MÇ
73,0000
2,84
| 7 - MAMÃO FORMOSA – higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e |
| larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; |
| sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo |
| com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
| (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
| (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA. |
1.480,92
KG
258,0000
5,74
| 8 - OVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e |
| substancias tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do |
| acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. |
450,50
DZ
85,0000
5,30
| 9 - PEPINO JAPONES - compacto e firme; sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte; |
| e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem da |
| instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
276,19
KG
71,0000
3,89
| 10 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem |
| desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA |
| SEGMENTOS: CRECHE 86,57% - CRECHE NOSSO NINHO 13,43% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
171,68
KG
74,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5925/000-2016
5.452,63
1 - ABOBORA ITALIANA - MARCA: CEAGESP
596,05
KG
131,0000
4,55
2 - ALHO - MARCA: CEAGESP
735,54
KG
46,0000
15,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
28
Vl. Liquidado
3 - CEBOLA BRANCA - MARCA: CEAGESP
462,15
KG
117,0000
3,95
4 - CENOURA EXTRA - MARCA: CEAGESP
1.153,11
KG
289,0000
3,99
5 - COUVE MANTEIGA - MARCA: CEAGESP
627,64
MÇ
221,0000
2,84
6 - OVOS - MARCA: ANTUNES
1.351,50
DZ
255,0000
5,30
| 7 - REPOLHO LISO - MARCA: CEAGESP - SEGMENTOS: EMEF 93,59% - APAE 2,68% - EJA 0,98% - AEE |
| MUNICIPAL 2,03% - QUILOMBOLA 0,71% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
526,64
KG
227,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5926/000-2016
6.869,09
1 - ABOBORA ITALIANA - MARCA: CEAGESP
596,05
KG
131,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 - MARCA: CEAGESP
680,60
MÇ
205,0000
3,32
3 - ALHO - MARCA: CEAGESP
959,40
KG
60,0000
15,99
4 - BATATA DOCE - MARCA: CEAGESP
500,55
KG
141,0000
3,55
5 - CEBOLA BRANCA - MARCA: CEAGESP
576,70
KG
146,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA - MARCA: CEAGESP
1.037,40
KG
260,0000
3,99
7 - OVOS - MARCA: ANTUNES
1.351,50
DZ
255,0000
5,30
8 - PEPINO JAPONES - MARCA: CEAGESP
890,81
KG
229,0000
3,89
| 9 - REPOLHO LISO - MARCA: CEAGESP - SEGMENTOS: EMEF 93,64% - APAE 2,78% - EJA 0,98% - AEE |
| MUNICIPAL 1,92% - QUILOMBOLA 0,68% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
276,08
KG
119,0000
2,32
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
6460/000-2016
220,80
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - (Conforme especificação técnica constante do |
| processo de compras) - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REC. PROPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
220,80
KG
16,0000
13,80
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
574
5611/000-2016
238,00
1 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,4300
81,67
2 - CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,4300
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,4300
81,67
| 4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CORREIA DO ALTERNADOR - ATENDER O SETOR DE MANUT. DE |
| VEÍCULOS DESTA S.M.E., PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 238,00 - |
| C/C 442-0 CEF - ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO 4133/2016 |
133,00
HR
1,6300
81,67
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
591
2467/002-2016
2.890,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
630,00
SV
14,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
540,00
SV
12,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
1.495,00
SV
23,0000
65,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
225,00
SV
5,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
591
2467/003-2016
260,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
260,00
SV
4,0000
65,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
28
Vl. Liquidado
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
5396/000-2016
1.683,20
1 - MÃO DE OBRA . PARABRISA PORTA E JANELAS
450,00
HR
5,5100
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
402,63
HR
4,9300
81,67
3 - MÃO DE OBRA. CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA
350,37
HR
4,2900
81,67
4 - ALINHAMENTO
69,42
HR
0,8500
81,67
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,21
HR
0,4800
81,69
6 - CAMBAGEM
120,06
HR
1,4700
81,67
| 7 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA |
| S.M.E., PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO: DBA 2069. VALOR COM DESCONTO R$ 1.683,20. - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
251,51
HR
3,0800
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
5534/000-2016
161,00
1 - MÃO DE OBRA . PASTILHA, CILINDRO MESTRE E FLEXIVEL DA RODA
126,00
HR
1,5400
81,67
| 2 - SANGRIA. DO FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E, |
| PARA O VEICULO FORD COURIER: CPV 1809. VALOR COM DESCONTO R$ 161,00 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. |
| - EDUCAÇÃO |
35,00
HR
0,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
5539/000-2016
539,83
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA E INJEÇÃO ELETRONICA
350,36
HR
4,2900
81,67
| 4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. MOTOR DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., PARA O VEICULO VW GOL EHE 7193. VALOR COM DESCONTO R$ |
| 539,83 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
5677/000-2016
203,00
1 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA . DE INDUZIDO DA PARTIDA E ROLAMENTO DA PARTIDA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO |
| SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA: PLACA DBA 9445 |
| - VALOR COM DESCONTO R$ 203,00 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
98,00
HR
1,2000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
5678/000-2016
203,00
1 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA . DE INDUZIDO DA PARTIDA E ROLAMENTO DA PARTIDA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO |
| SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD COURIER: PLACA CPV 1809 - |
| VALOR COM DESCONTO R$ 203,00 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
98,00
HR
1,2000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
5679/000-2016
245,75
1 - SANGRIA. DO FREIO
35,75
HR
0,4400
81,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM, VALVULA TERMOSTATICA E MANGUEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO |
| SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA: PLACA DBA 9445 |
| - VALOR COM DESCONTO R$ 245,75 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
105,00
HR
1,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
5687/000-2016
504,00
1 - SERVIÇO. DE TAXA GRU
168,00
HR
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO. LACRAÇÃO, REGUL. TACÓGRAFO
224,00
HR
2,0000
112,00
| 3 - CALIBRAÇÃO. TACÓGRAFO : ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| DESTA SME, PARA O VEICULO VW ONIBUS: PLACA FTR 4932 - VALOR COM DESCONTO R$ 504,00 - C/C 442-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
112,00
HR
1,0000
112,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
28
Vl. Liquidado
5852/2015
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
591
6463/000-2016
21.809,00
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
194,00
SV
2,0000
97,00
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
240,00
SV
2,0000
120,00
3 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 10.000 LITROS
4.000,00
SV
2,0000
2.000,00
4 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS
4.000,00
SV
2,0000
2.000,00
5 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO
10.800,00
SV
2,0000
5.400,00
| 6 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM SISTEMA AIR LIFT DESINCRUSTAÇÃO E DESINFECÇÃO - |
| PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
2.575,00
SV
1,0000
2.575,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
617
5397/000-2016
230,31
1 - LIMPEZA. DOS BICOS
80,04
HR
0,9800
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. E ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEICULOS DESTA S.M.E., PARA ATENDER O VEICULO FIAT PALIO: BVZ 1248. VALOR COM DESCONTO R$ |
| 230,31. - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
150,27
HR
1,8400
81,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
527/005-2016
1.358,28
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.358,28
1,0000
1.358,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
528/005-2016
2.650,12
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.650,12
1,0000
2.650,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
529/005-2016
3.374,65
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEF PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
3.374,65
1,0000
3.374,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
530/005-2016
337,32
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
337,32
1,0000
337,32
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/005-2016
435,84
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
435,84
1,0000
435,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/006-2016
67,17
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
67,17
1,0000
67,17
4883/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.591.459/0006-06
632
5708/000-2016
390,00
| 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MB - PLACA FPI 1370 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
390,00
SV
1,0000
390,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.366.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
648
5395/000-2016
800,36
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - CAMBAGEM
80,85
HR
0,9900
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCA DA CORREIA DENTADA
400,18
HR
4,9000
81,67
| 5 - CARGA. DE GAS AR CONDICIONADO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEICULOS DESTA S.M.E., PARA O VEICULO VW SANTANA: CDV 2128. VALOR COM DESCONTO R$ 800,36. - |
| C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
249,91
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.366.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
648
5538/000-2016
140,00
| 1 - MÃO DE OBRA . DE SOQUETE, LAMPADA E FUSIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., PARA O VEICULO FORD COURIER CPV 1809. VALOR COM |
| DESCONTO R$ 140,00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
140,00
HR
1,7100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
659
5540/000-2016
403,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
28
Vl. Liquidado
1 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,4300
81,67
2 - CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,4300
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,4300
81,67
4 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TÉCNICO TRAS
102,90
HR
1,2600
81,67
| 5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO ESCAPAMENTO TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., PARA O VEICULO FORD FIESTA DBA 9428. VALOR COM |
| DESCONTO R$ 403,90 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
196,00
HR
2,4000
81,67
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/003-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/004-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,2300
2.498,25
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/004-2016
12.015,00
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À |
| JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA |
12.015,00
UN
1.350,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/005-2016
11.329,70
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À |
| JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA |
11.329,70
UN
1.273,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
3169/001-2016
6.559,30
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM |
| PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - ABRIL À JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA |
6.559,30
UN
737,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5770/000-2016
1.239,75
1 - JOGO DE CABO DE VELA
159,50
UN
1,0000
159,50
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
319,00
UN
2,0000
159,50
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
240,70
UN
2,0000
120,35
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
28
Vl. Liquidado
4 - BATENTE DA SUSPENSAO. DIANTEIRA
91,35
UN
2,0000
45,68
5 - BOBINA DE IGNIÇAO
339,30
UN
1,0000
339,30
| 6 - VELA DE IGNIÇAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM |
| (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO R$ 1.239,75. REC. PROPRIO) - ASSISTÊNCIA |
89,90
UN
4,0000
22,48
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.069.071/0002-10
722
6515/000-2016
341,10
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACA FRM 4136 - |
| ASSISTÊNCIA |
341,10
LT
9,0000
37,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.069.071/0002-10
722
6516/000-2016
271,34
1 - FILTRO DE AR
89,36
UN
1,0000
89,36
2 - FILTRO DE OLEO
73,13
UN
1,0000
73,13
3 - ANEL DE VEDAÇAO
3,23
UN
1,0000
3,23
| 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACA FRM 4136 - |
| ASSISTÊNCIA |
105,62
UN
1,0000
105,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/005-2016
1.592,24
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - |
| ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
1.592,24
1,0000
1.592,24
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
17.199.051/0001-97
729
5502/000-2016
1.046,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas |
| ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso |
| de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou |
| mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou |
| software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá |
| possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação |
| bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - |
| MODELO PRISMA SUPER FÁCIL R 04 - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE. REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
1.046,00
UN
1,0000
1.046,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/005-2016
471,01
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
471,01
1,0000
471,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/006-2016
300,92
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
300,92
1,0000
300,92
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
733
1509/000-2016
328,00
| 1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna |
| com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas |
| 150x45x41,5cm. 110V. - VENTISOL/VOC NEW 50CM - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA |
328,00
UN
2,0000
164,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/005-2016
1.443,89
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
| - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.443,89
1,0000
1.443,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/005-2016
540,80
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
540,80
1,0000
540,80
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/005-2016
2.433,34
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
2.433,34
SV
0,3300
7.300,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
28
Vl. Liquidado
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/002-2016
1.390,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
675,00
SV
15,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
450,00
SV
10,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
130,00
SV
2,0000
65,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
135,00
SV
3,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/003-2016
335,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
135,00
SV
3,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
90,00
SV
2,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
65,00
SV
1,0000
65,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
45,00
SV
1,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/004-2016
915,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
585,00
SV
13,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
135,00
SV
3,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
195,00
SV
3,0000
65,00
4159/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
746
5457/000-2016
1.500,00
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - FICHA 746 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
1.500,00
SV
500,0000
3,00
4159/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
758
5459/000-2016
600,00
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - FICHA 758 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
600,00
SV
200,0000
3,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
25
28
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5463/000-2016
298,91
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
80,04
HR
0,9800
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7174 |
| DE USO DO CRAS CENTRAL (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 298,91 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
218,87
HR
2,6800
81,67
7609/2015
Pregão Presencial
| A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE |
| MATERIAIS C |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.823.574/0001-58
746
5532/001-2016
83,24
| 1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 |
| litros. |
26,16
SV
1,0000
26,16
| 2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 |
| quilos. - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
57,08
SV
2,0000
28,54
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
758
5647/001-2016
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
| Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - PARA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5769/000-2016
260,52
1 - MÃO DE OBRA MOTOR. PARTIDA
140,47
HR
1,7200
81,67
| 2 - LIMPEZA. E MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS E LUBRIFICAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL |
| PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 260,52) C/C 30.869-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
120,05
HR
1,4700
81,67
4159/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
739
6514/000-2016
12.300,00
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - ACERTO CONTÁBIL REF. CI 215/2016 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
12.300,00
SV
4.100,0000
3,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
746
6625/000-2016
439,03
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
195,94
SV
1,0000
195,94
| 2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
243,09
SV
1,0000
243,09
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
752
4612/000-2016
960,00
1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTSOL / VOC NEW 50CM
328,00
UN
2,0000
164,00
| 2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt - VENTSOL / VOP 50CM - PARA SER |
| UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA |
632,00
UN
4,0000
158,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/005-2016
799,07
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
| CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
799,07
1,0000
799,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/005-2016
255,71
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
255,71
1,0000
255,71
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
812
6986/000-2016
1.420,80
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS AUTÔNOMOS CULTURA - ACERTO DE |
| FICHA |
1.420,80
1,0000
1.420,80
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
821
1108/001-2016
439,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA SEC. CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA |
439,00
UN
50,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/011-2016
6.005,88
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E |
| MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
6.005,88
1,0000
6.005,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
26
28
Vl. Liquidado
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
825
4352/000-2016
790,00
| 1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt, termos do motor 127 v ou 220 v, com |
| chave de conversor de voltagem, protetor térmico, grades, hélices de três pás em polipropileno, removíveis e |
| laváveis (injetadas), grade de arame, cor preto - VENTISOL/VOP 50CM - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO |
| MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
790,00
UN
5,0000
158,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
5455/000-2016
100,05
| 1 - OLEO DO MOTOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - REF. AO |
| ORÇAMENTO 1895-17 - CULTURA |
100,05
UN
4,0000
25,01
4529/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
829
5456/000-2016
305,95
| 1 - HD NOTEBOOK - 500GB - PARA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - |
| CULTURA |
305,95
UN
1,0000
305,95
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
5673/000-2016
2.267,69
1 - MINI PAO DE QUEIJO
402,00
KG
20,0000
20,10
| 2 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
88,80
UN
40,0000
2,22
3 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
583,04
KG
32,0000
18,22
| 4 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
206,55
UN
27,0000
7,65
5 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML
576,00
UN
600,0000
0,96
6 - CAFÉ PRONTO
33,30
LT
6,0000
5,55
| 7 - Suco de néctar da fruta - composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e |
| conservantes, qualidade obtida pela mistura no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, |
| processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até |
| o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácido orgânicos e outras substâncias permitidas, com |
| aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir |
| da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração) acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro. |
| Sabores variados. - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CAMARIM DOS GRUPOS A SE APRESENTAREM NO EVENTO |
| VIRADA CULTURAL PAULISTA NOS DIAS 14 E 15/05. - CULTURA |
378,00
LT
60,0000
6,30
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
829
5787/000-2016
116,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - GÁS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA |
| SECRETARIA DE CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA |
116,00
UN
2,0000
58,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
4196/001-2016
131,70
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
131,70
UN
15,0000
8,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
5675/000-2016
74,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL |
| COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 74,55 - ESPORTES |
74,55
UN
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
5676/000-2016
29,82
| 1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL |
| COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 29,82 - ESPORTES |
29,82
UN
1,0000
29,82
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
6494/000-2016
3.384,61
1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
136,00
UN
2,0000
68,00
2 - BROXA RETANGULAR GRANDE - ROMA
34,38
UN
6,0000
5,73
3 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
445,00
SC
50,0000
8,90
4 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
220,50
SC
30,0000
7,35
5 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA
265,50
UN
3,0000
88,50
6 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HERVY
283,23
UN
3,0000
94,41
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
27
28
Vl. Liquidado
| 7 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - PARA |
| REFORMA DO ALAMBRADO DO CENTRO SOCIAL URBANO E REFORMA DOS VESTIARIOS - ESPORTES |
2.000,00
UN
4,0000
500,00
4487/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
5426/000-2016 - 01
-14,50
1 - Anulação da Nota nº5426/0-2016
-14,50
1,0000
-14,50
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/005-2016
8.600,00
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
8.600,00
1,0000
8.600,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
22.796.583/0001-41
880
5150/000-2016
3.220,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
1.260,00
SV
3,0000
420,00
| 2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE |
| CAPACITAÇÃO C/C 382-2 CEF - ASSISTENCIA |
1.960,00
SV
4,0000
490,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
11.623.334/0001-38
882
5771/000-2016
14.133,52
| 1 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO. SERVIÇO |
| NECESSARIO PARA ADEQUAR A INSTALAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONDO UMA VEZ QUE O |
| PRÉDIO NÃO TEM ESPAÇO NAS LATERAIS TENDO QUE LEVAR A TUBULAÇÃO PARA O FUNDO DO PRÉDIO - |
| C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
14.133,52
SV
82,0000
172,36
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
11.623.334/0001-38
882
5814/000-2016
344,72
| 1 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO. |
| SERVIÇOS NECESSÁRIO PARA ADEQUAR A INSTALAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO UMA |
| VEZ QUE O PRÉDIO NÃO TEM ESPAÇO NAS LATERAIS TENDO QUE LEVAR A TUBULAÇÃO PAR O FUNDO DO |
| PRÉDIO - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
344,72
SV
2,0000
172,36
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
365/000-2016
2.452,30
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3341 - 74312,10
2.452,30
1,0000
2.452,30
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
366/000-2016
2.632,46
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3328 - 79771,50
2.632,46
1,0000
2.632,46
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
367/000-2016
179,51
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 13814/13815 - 4920,01
179,51
1,0000
179,51
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
368/000-2016
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1021 - R$ 6.800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
369/000-2016
1.174,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1022 - R$ 10.680,00
1.174,80
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
370/000-2016
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1020 - R$ 2.433,34
267,67
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
373/000-2016
1.317,47
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2311 - R$ 119.769,59
1.317,47
1,0000
1.317,47
Outros/Não Aplicável
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
374/000-2016
2.013,48
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 351 - R$ 52.857,55
2.013,48
1,0000
2.013,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
28
28
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 17 de Junho de 2016.
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